处理退货税票的方法如下：
作废原发票
当发生退货时，销售方应当将原发票作废。具体操作是在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。
开具红字发票
如果退货已经开具了发票，需要根据相关规定开具红字发票进行冲减。红字发票的金额应当与原发票相同，但为负数。销售方需要收回原发票并作废后，再开具一张红字发票，以抵消原发票的金额。
调整进项税额
对于已经入账的退货发票，需要注销相应的进项税额。具体操作是在下期申报增值税时，调整相关税额，以确保账目准确。
处理专用发票
对于专用发票，如果需要办理退税或重新开具发票手续，销售方应当按照相关规定进行操作。这可能包括提交退货证明、填写退货进仓单等步骤，以便顺利办理退税或重新开具发票。
复印并加盖专用章
在新发票到达后，销售方应当复印已入账的发票并加盖专用章，以复印件替代原件。同时，需要附上说明，以确保在税务检查时业务变更清晰。
冲销原业务记录
新发票到达后，销售方应当冲销原业务记录，并将新发票作为新业务入账。这样可以确保在税务检查时，业务变更记录清晰明了。
总结：
处理退货税票的关键步骤包括作废原发票、开具红字发票、调整进项税额、处理专用发票、复印并加盖专用章以及冲销原业务记录。这些步骤旨在确保账目准确，并符合税务规定。在实际操作中，建议遵循最新的税务法规，并与当地税务机关或专业会计师进行咨询，以确保处理过程顺畅。